Плащанията между два контрагента се осъществяват по банков път. През 30.05.2011 е издадена единична фактура в брой с касов бон , която е объркана дефакто тя би следвала да е банков път .Контрагента отказва да плати и при издателя на фактура е закрита с 501/411 приходен касов ордер има ли начин тя да бъде оспорена по някакъв начин или вече всичко е при свършен факт към днешна дата ?
Благодаря
Благодаря
Добавена в
2 отговори
експерт Павел Йончев
отговори на въпрос
на 21 Март. 2013
Вие имате счетоводна грешка от която не произтича промяна на данъчния финансов резултат и не е необходимо да уведомявате НАП по реда на чл.75, ал.3 от ЗКПО.
Вземането съществува, независимо от погрешното осчетоводяване. Относно касовия бон трябва да докажете, че е погрешно издаден, като за целта е нужно да разполагате с документ за неговото анулиране и самия погрешно издаден касов бон.
Вземането съществува, независимо от погрешното осчетоводяване. Относно касовия бон трябва да докажете, че е погрешно издаден, като за целта е нужно да разполагате с документ за неговото анулиране и самия погрешно издаден касов бон.
потребител Хюсеин Шукриев
отговорина потребителя Павел Йончев
на 21 Март. 2013
Фактурата е пратена заедно с касовия бон закрита е двустранно , но фактически тя е в просрочено задължение .Там е проблема че ако върнат касовия бон трябва да платят сумата по фактурата . Как може да се докаже че не е платена при такива обстоятелства ?
